目    錄

 

第一部分    部門概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    部門2020年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    部門2020年度部門決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

錦州市康寧醫院始建于1957年，是錦州市衛生健康委員會所轄精神?？漆t療單位，現坐落于錦州市城東風光秀麗的紫荊山麓。醫院占地總面積約7萬余平方米，建筑面積約3萬平方米，醫院編制床位645張，開放874張。醫院現有職工460人，其中各類專業技術人員394人（高級專業技術人員52人，中級專業技術人員97人，初級專業技術人員245人），有碩士研究生導師3人、碩士研究生17人。
醫院下設14個臨床科室、6個醫技科室，其中，精神科為錦州市臨床重點?？?、心理科為錦州市臨床優勢?？?。錦州市心理援助熱線、錦州市康寧醫院法醫司法鑒定所、“686項目辦”為我院特設機構，錦州市心理衛生協會由我院委托管理。醫院是北京大學精神衛生研究所的臨床、科研協作單位、是遼寧省規范化住院醫師培訓基地、錦州醫科大學教學醫院和實習基地，是北京大學精神衛生研究所的科研合作單位。
醫院曾先后榮獲國家節約型公共機構示范單位、國家公共機構能效領跑者、遼寧省文明單位、遼寧省衛生系統優質服務先進單位、遼寧省誠信服務杯競賽先進單位、錦州市衛生系統先進黨委等多項榮譽稱號。
醫院現有全身螺旋CT、CR診斷機、多普勒彩色超聲診斷儀、全自動生化分析儀、視頻三維腦電工作站、遠程心理CT系統、無抽搐電休克治療儀（MECT）、多導睡眠治療儀等大中型檢測設備。
醫院主要收治各種患有焦慮癥、抑郁癥、頑固性失眠癥、躁狂癥、強迫癥、精神分裂癥、反應性精神障礙、老年期精神障礙、酒精中毒、藥物依賴及兒童精神障礙、孤獨癥、多動癥、抽動癥等精神與心理疾病的患者。

二、部門決算單位構成

錦州市康寧醫院無下級預算單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算情況

（一）財政撥款收入446.38萬元。

1.一般公共預算財政撥款收入390.01萬元，比上年減少159.31萬元，降低29%，原因是項目收入減少，政府性基金收入56.37萬元，比上年增加22.58萬元，增長66%，增加原因是增加政府救助患者醫藥費。

2.上年結轉和結余310.2萬元比上年增加21.1萬元，增長7%主要是項目結轉。。

（二）財政撥款支出624.64萬元。

1.財政基本支出292.01萬元，比上年增長2.89萬元，與上年持平。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出288.9萬元，職業年金繳費支出3.11萬元，與上年持平。

2. 項目支出332.63萬元，比上年增長50.19萬元，增長17.8%。主要包括公立醫院綜合改革、重大公共衛生專項支出、抗疫特別國債等業務支出。

3. （三）年末結轉和結余

年末結轉131.94萬元，比上年降低178.26萬元，主要是項目支出結轉降低。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出624.64萬元，比上年增加53.08萬元，增長9.28%，其中：基本支出292.01萬元，與上年持平；項目支出332.63萬元，比上年增加50.19萬元，增長17.8%。

（二）具體情況。

2020年度財政撥款支出624.64萬元，按支出功能分類科目分，包括：

1.衛生健康支出599.1萬元，具體包括：

工資福利支出288.9萬元，公立醫院綜合改革支出230萬元，重大公共衛生專項支出80.2萬元。

2.社會保障和就業支出3.11萬元。

3.其他支出2.43萬元。

4.抗疫特別國債安排的支出20萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3. 公務用車購置及運行費0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出292.01萬元，其中：人員經費292.01萬元，主要包括基本工資、職業年金繳。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2020年機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2020年12月31日，共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要是醫院醫療用車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。

（四）預算績效情況。

本單位2020年度無預算績效情況或者其他對應的款項。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……