錦州市康寧醫院部門預算 (2023年)
發布日期:2023-02-02

目錄 

第一部分    錦州市康寧醫院概況

一、 主要職責
二、 機構設置情況


 

第二部分    錦州市康寧醫院2023年部門預算表

一、 部門收支預算總表


二、 部門收入預算總表

三、 部門支出預算總表

四、 財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出表(公開到功能分類項級科目)

六、一般公共預算基本支出表(公開到經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算績效目標批復表

十、政府采購表

 

第三部分    錦州市康寧醫院2023年預算公開相關重要事項說明

一、錦州市康寧醫院2023年部門預算總體情況說明

二、錦州市康寧醫院2023年“三公”經費預算總體情況及增減變化等說明

三、預算收支增減變化情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購情況說明

六、其他說明事項(國有資產占用、重點項目預算的績效目標等情況)

 

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 錦州市康寧醫院概況

 

一、主要職責

錦州市康寧醫院始建于1957年,是錦州市衛生健康委員會所轄精神??漆t療單位,現坐落于錦州市城東風光秀麗的紫荊山麓。醫院占地總面積約7萬余平方米,建筑面積約3萬平方米,醫院編制床位645張,開放786張。醫院現有職工460人,其中各類專業技術人員394人(高級專業技術人員52人,中級專業技術人員97人,初級專業技術人員245人),有碩士研究生導師3人、碩士研究生17人。

醫院下設14個臨床科室、6個醫技科室,其中,精神科為錦州市臨床重點???、心理科為錦州市臨床優勢???。錦州市心理援助熱線、錦州市康寧醫院法醫司法鑒定所、686項目辦為我院特設機構,錦州市心理衛生協會由我院委托管理。醫院是北京大學精神衛生研究所的臨床、科研協作單位、是遼寧省規范化住院醫師培訓基地、錦州醫科大學教學醫院和實習基地,是北京大學精神衛生研究所的科研合作單位。

我院曾先后榮獲國家節約型公共機構示范單位、國家公共機構能效領跑者、遼寧省文明單位、遼寧省衛生系統優質服務先進單位、遼寧省誠信服務杯競賽先進單位、錦州市衛生系統先進黨委等多項榮譽稱號。

醫院現有全身螺旋CT、CR診斷機、多普勒彩色超聲診斷儀、全自動生化分析儀、視頻三維腦電工作站、遠程心理CT系統、無抽搐電休克治療儀(MECT)、多導睡眠治療儀等大中型檢測設備。

醫院主要收治各種患有焦慮癥、抑郁癥、頑固性失眠癥、躁狂癥、強迫癥、精神分裂癥、反應性精神障礙、老年期精神障礙、酒精中毒、藥物依賴及兒童精神障礙、孤獨癥、多動癥、抽動癥等精神與心理疾病的患者。

二、機構設置情況

錦州市康寧醫院無下級預算單位。

 

 

第二部分 錦州市康寧醫院部門預算公開表

 

見附件
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第三部分   錦州市康寧醫院2023年預算公開相關重要事項說明

 

一、錦州市康寧醫院2023年部門預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,錦州市康寧醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款(補助)收入、納入預算管理的行政事業性收費收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出等。錦州市康寧醫院2023年收入預算總計8123.72萬元,支出預算總計8123.72萬元,收支相抵,結余為0萬元。

二、錦州市康寧醫院2023年“三公”經費預算情況說明

康寧醫院無三公經費預算。

    三、預算收支增減變化情況說明

    2023年預算收入8123.72萬元,較上年增加(或減少)839.82萬元,主要是因為醫療收入增加。

    2023年預算支出8123.72萬元,較上年增加(或減少)839.82萬元,主要是因為人員正常工資增長,藥品費支出增長,醫院信息系統維護支出。

四、機關運行經費安排情況說明

2023年機關運行經費預算3481.4萬元,指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 對比上年機關運行經費預算增加281.93萬元,主要是因為藥品費支出增長,醫院信息系統維護支出。

五、政府采購情況說明

2023年政府采購支出預算0萬元。

六、其他必須說明事項

按照《轉發關于印發地方預決算公開操作規程的通知》(錦財預〔2016〕478號)、《關于印發錦州市財政預決算領域基層政務公開標準指引的通知要求》(錦財預〔2021〕212號)文件要求,結合本部門預算其他必須說明事項,在此一并進行說明

(一)國有資產占用情況

錦州市康寧醫院2023年年初預算時點,醫療用房面積19720.53平方米,辦公用房面積3941.07平方米、車輛3臺。

錦州市康寧醫院2023年年初預算沒有安排房產、車輛等大宗資產購置情況。

(二)項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,錦州市康寧醫院2023年共編制績效目標的項目0個,共涉及資金0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的各類財政撥款。

2.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

3.“三公”經費:指一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

7.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

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